按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
太阳集团5493con是由平凉市政府和陕西师范大学合作创办、由平凉市教育局主管的一所市属公办完全中学，也是由平凉市财政局与崆峒区财政局全额拨款的事业单位。学校贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，推进初中、高中阶段学历教育；对在校学生进行德、智、体、美、劳等方面的系统教育和训练。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
太阳集团5493con内设办公室、教务处、德育处、后勤处、信息中心、保卫科等机构。
（二）参照公务员法管理的事业单位
太阳集团5493con下属没有参照公务员法管理事业单位。
（三）其他事业单位
太阳集团5493con下属没有非参照公务员法管理事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2020年预算收入3529.65万元，其中：当年财政拨款收入2704.63万元，比2019年预算增加640.08万元，增长22.15%，增长的主要原因是：2019年上半年我单位只有初高中各2个年级，秋季学期招收初高中各1个年级，2020年度比2019年度多增加初高中各1个年级的学生及老师，开支增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2704.63万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入688.37万元，事业收入136.65万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2020年支出预算3529.65万元，其中：当年财政拨款预算2704.63万元，比2019年预算增加980.76万元，增长56.89%，增长的主要原因是：本年度学生和老师人数达到学校饱和量，支出各项均有增加。包括：
1.一般公共服务支出3114.21万元。
2.社会保障和就业支出193万元。
3.社会保险基金支出12.30万元。
4.卫生健康支出94.50万元。
5.住房保障支出115.64万元。
四、一般公共预算情况
2020年一般公共预算支出2704.63万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年基本支出2004.63万元，比2019年预算增加619.76万元，增长44.75%。增长的主要原因是：教师和学生数量增加，教室数量增加，各项支出均由增长。
（二）项目支出
2020年一般公共预算拨款项目支出预算700万元，比2019年预算增加361万元，增长106.49%，增长的主要原因是：我校建设项目尚未完成，财政继续拨付我单位建设经费。
1.保障运转经费0个。
2.建设项目1个，为多功能报告厅（续）建设项目。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元。
（二）公务接待费0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2019年预算增加2万元，增长100%，上涨的主要原因是：我单位前期调入的公车在2019年度办理完过户手续，携带编制进入我校。
（四）培训费0万元。
（五）会议费0万元。
（六）机关运行费3112.21万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2020年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2019年本单位涉及非税收入（普通高中学费、普通高中住宿费），2020年计划征收136.65万元。
（三）政府采购情况
2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额1034.189万元，其中：政府采购货物预算941.189万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算120万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为6804.70万元。其中：办公用房2108.50平方米，价值169.26万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值21.30万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2020年拟采购固定资产约941.189万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
我单位执行部门绩效评价，按年度预算申报，在年终进行绩效考评并上报考评结果。
（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况
2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出494.1109万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出494.1109万元；政府性基金项目0个。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.太阳集团5493con2020年部门预算公开表.xls
2.2020年度市级部门预算项目支出绩效目标.xlsx
3.太阳集团5493con部门预算绩效目标申报表.xlsx
甘公网安备 62080202000265号