太阳集团5493con2019年部门预算公开说明

一、部门职责
    太阳集团5493con是由平凉市政府和陕西师范大学合作创办、由平凉市教育局主管的一所市属公办完全中学，也是由平凉市财政局与崆峒区财政局全额拨款的事业单位。学校贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，推进初中、高中阶段学历教育；对在校学生进行德、智、体、美、劳等方面的系统教育和训练。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
    太阳集团5493con内设办公室、教务处、德育处、后勤处、信息中心、保卫科等机构。
（二）参照公务员法管理的事业单位
    太阳集团5493con下属没有参照公务员法管理事业单位。
（三）其他事业单位
    太阳集团5493con下属没有非参照公务员法管理事业单位。
（四）派驻机构
    太阳集团5493con下属没有派驻机构。
三、部门预算情况说明
    2019年太阳集团5493con预算收入2889.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1723.87万元，事业收入113.39万元，上年结转1052.31万元。预算支出2889.57万元。
（一）基本支出
    2019年部门预算基本支出1384.87万元，与2018年606万元相比，增加778.87万元，增长128.53%。主要原因是我校于2017年建校后，2018年和2019年每年都需要招收新年级老师并招聘新年级教师，人员增加较多。
（二）项目支出
    2019年部门预算项目支出339万元（合作办学经费260万元，普通高中生均公用经费79万元），其中：一般公共预算财政拨款339万元，较2018年减少64万元，减少15.88%。主要减少原因是需要向陕西师范大学支付的品牌使用费已于2018年结清。
（三）非税收入
    2019年本部门非税收入计划征收113.39万元。其中：市级批准设立事业性收入项，主要是普通高中学费、普通高中住宿费，其中春季学期已征收学费33.22万元、住宿费10.26万元，秋季学期计划征收学费54.65万元、住宿费15.26万元。
（四）政府支出功能分类指标
    1.一般公共服务支出1354.00万元，较2018年增加495.02万元，增长57.63%。主要增长原因一是2019年执行了新的工资标准，增加了在职人员的工资、养老保险等在职人员支出；二是由于招收初高中各一个年级学生，同时招聘初高中各一个年级教师，增加大量人员。
    2.社会保障和就业支出203.44万元，较2018年增加123.2万元，增长153.54%。主要原因是2018年下半年招聘初高中各一个年级在编教师，增加大量教职人员。
    3.医疗保障支出55.43万元，较2018年增加32.17万元，增长138.31%。主要原因一是于2019年初执行新的工资政策，医保支出的计算基数相应提高，财政拨款预算相应增加；二是2018年下半年招聘初高中各一个年级在编教师，增加大量教职人员。
    4.住房保障支出111.00万元，较2018年增加64.48万元，增长138.61%。主要原因一是2019年初执行新的工资政策，住房公积金的计算基数相应提高，财政拨款预算相应增加；二是2018年下半年招聘初高中各一个年级在编教师，增加大量教职人员。
四、部门一般性支出财政拨款情况
    1.本单位无因公出国（境）费用。
    2.本单位无公务接待费。
    3.本单位无公务用车购置费。
    4.本单位无公务用车运行维护费。
    5.本单位无培训费。
    6.本单位无会议费。
    7.本单位无机关运行费。
    8.政府采购预算996.98万元，主要是购置学生课桌椅、学生宿舍架子床和桌凳、教师办公桌凳、教室宿舍架子床和桌凳、物化生探究室及仪器室、音体美器材、创客教室、机器人教室、多媒体一体机、办公电脑、打印机等设备。
五、政府性基金支出情况
    太阳集团5493con无政府性基金支出。
六、名词解释 
    财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
    事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
    一般公共服务：指太阳集团5493con用于保障学校正常运行、开展财政管理活动的支出。
    社会保障和就业支出：指太阳集团5493con用于教职工基本社会保险的经费支出。
    住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
 
附表：太阳集团5493con2019年部门预算公开表格
    1.部门收支总体情况表
    2.部门收入总体情况表
    3.部门支出总体情况表
    4.财政拨款收支总体情况表
    5.财政拨款支出情况表
    6.一般公共预算支出情况表
    7.一般公共预算基本支出情况表
    8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
    9.一般公共预算机关运行经费情况表
    10.政府性基金预算支出情况表